一、浙江省人民政府信访局概况

信访局是省委、省政府直接领导的信访工作机构，负责处理人民群众来信来访事项，履行综合协调、督促检查、参谋助手、服务基层等职能，并负责省信访联合接待中心的管理工作。

（一）主要职能

1、负责处理人民群众给省委省政府的来信来访、网上信访事项，根据反映事项向市县和省直单位转送、交办，跟踪了解办理情况，负责全省目标管理考核工作。协调处理重要信访事项，组织信访事项复查复核工作。

2、负责征集梳理人民群众意见建议，调查、研究、分析信访情况，及时、准确地向省委、省政府和省领导提供信访信息和相关建议。围绕中央和省委总体工作部署，指导、推动全省信访工作，研究、起草有关信访工作的法规、规章草案；编纂《浙江信访简报》，总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。

3、负责《信访与民情》的采访、编辑、发行工作和门户网站宣传，信息发布、更新。组织信访干部业务培训，指导各级部门信访网络信息化和办公自动化建设，组织、协调全省信访信息系统建设，做好运行维护和网上信访平台开发建设。

4、承担省信访工作领导小组和信访联席会议办公室工作。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，省信访局部门决算只涉及局本级决算，没有下属单位决算。

二、浙江省人民政府信访局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省人民政府信访局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

浙江省人民政府信访局2016年度收入决算3,551.35万元，其中：本年收入2,792.31万元（其中，一般公共预算2792.31万元），占总收入78.63%，包括财政拨款收入2,792.31万元。上年结转收入759.04万元，占总收入21.37%。

（二）支出决算总体情况

浙江省人民政府信访局2016年度支出决算3,002.24万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,804.09万元、社会保障和就业支出90.44万元、医疗卫生与计划生育支出20.30万元、住房保障支出87.42万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,210.23万元，日常公用支出213.76万元，项目支出1,578.25万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3,002.24万元。

（三）一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

浙江省人民政府信访局单位2016年年初预算为2,839.39万元，2016年一般公共预算当年拨款2,792.31万元,完成年初预算的98.34 %，主要是预算金额调整。

2、一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算1194.01万元，2016年决算为1225.84万元，完成年初预算102%， 决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在当年实现支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2016年年初预算1535.60万元， 2016年决算为1564.31万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

一般公共服务支出（类）省委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算0万元， 2016年决算为8.33万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

一般公共服务支出（类）省委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。2016年年初预算0万元， 2016年决算为5.14万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2016年年初预算0万元， 2016年决算为0.46万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数为90.44万元，决算数大于预算的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出科目，对应支出由原预算安排的行政运行科目调入相关科目。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016年年初预算20.30万元，2016年决算为20.30万元，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年年初预算83.12万元，2016年决算为83.12万元，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2016年年初预算6.36万元，2016年决算为4.30万元，决算数小于预算数的原因是未支付完成还有结余。

3.一般公共预算基本支出情况说明

浙江省人民政府信访局单位2016年一般公共预算基本支出1423.99万元，其中：

人员经费1210.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费213.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮费费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

政府性基金当年拨款数为0。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算8.37万元，比上年决算数下降60%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2016年出国任务减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算3.26万元，比上年决算数增长68 %。主要用于接待支出。增加的主要原因是G20峰会的召开增加了来浙人员的接待量。

其中，本单位国内公务接待31批次，186人次，共 3.26万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算23.84万元，比上年决算数下降 60%。其中，公务用车运行维护费支出23.84万元，主要用于信访局所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。减少的主要原因是公务用车保有量数量减少。

（六）其他重要事项的情况说明

     1.机关运行经费支出情况。

2016年度信访局本级机关运行经费一般公共预算 支出213.76万元，比上年度增加49.78万元，增长30%，主要原因是工会经费和福利费计提增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度信访局本级及所属各单位政府采购支出总额 802.98万元，其中：政府采购货物支出24.22 万元政府采购服务支出778.76 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，信访局本级及所属各单位共有车辆 5辆，其中，一般公务用车5辆，单位价值100万元以上大型设备0台。

4.部门预算绩效情况。

2016年度信访局全国网上信访信息系统建设项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算762.99 万元，实际支出611.99万元，绩效评价结果良好。

 四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：用于人员支出及正常经费支出。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、一般公共服务支出（类）省委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14、一般公共服务支出（类）省委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

      浙江省信访局

       2017年8月31日

浙江省人民政府信访局（2016年决算公开报表）.xls